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É uma Pessoa com Deficiência? Esta vaga também é para você!

Olá, somos o Sírio-Libanês!

Somos uma instituição de saúde centenária, que através da sua atuação em mais de 60 especialidades, tem como propósito levar vida plena e digna a um número cada vez maior de pessoas. A cada ano, contribuímos para a formação de profissionais da saúde e atendemos milhares de pacientes. 

Nos orgulhamos do nosso caráter filantrópico, de um compromisso social genuíno e de sermos uma das melhores instituições de saúde do mundo reconhecida pela revista Newsweek (2023) além de sermos uma empresa TOP Employers, nos destacando entre as melhores instituições do mundo em práticas de Recursos Humanos. 

Desta maneira, acreditamos que a diversidade é fator fundamental que molda a nossa cultura. Venha com a gente nessa jornada por mais inclusão, diversidade, equidade, representatividade e proporcionalidade.

Queremos você para fazer parte dessa história!

Nesta posição você será responsável por:  

Responsável pelo suporte administrativo, executando atividades voltadas ao andamento dos processos internos no cumprimento dos fluxos, prazos e procedimentos da área. Acolhe e atende o outro com excelência, cuidado, calor humano e escuta ativa. Busca medir a satisfação das pessoas, visando melhorias.

• Prestar atendimento telefônico, e-mail e pessoal, a fim de esclarecer dúvidas e orientar aos clientes internos e externos do HSL.  

• Emitir solicitação de materiais ao almoxarifado e compras, recebendo e acondicionando-os posteriormente. 

• Acompanhar as orientações, divulgações e acordos publicados na Biblioteca do Conhecimento. 

• Suporte ao time e líderes. Atender as necessidades da área, de forma a colaborar para o desempenho dos processos administrativos. 

• Garantir o cumprimento dos SLA´s acordados para cada atividade. Atuar na redução do prazo médio de Faturamento e Pré Faturamento. 

• Ajustar lançamentos em contas hospitalares após análise realizados pelos analistas e enfermeiros, conforme cronograma de faturamento, cronograma de auditoria e prioridades definidas.

• Direcionar para os Analistas de Contas as contas com pendência de Autorização. 

• Direcionar para o Faturamento ou Auditoria Negociação as contas ajustadas e autorizadas. 

• Direcionar para o Faturamento as contas de internação e de PA que não necessitam de auditoria e estão autorizadas.  

• Direcionar os PDC para o Comercial conforme relação definida.  Geração dos relatórios de “Alta Paciente”, “Parcial Conta” e “Ajuste CC finalizado”, imprimir as contas concomitante a quebra dos PDC´s e Pronto Atendimento, mantendo o mesmo período da conta.  Montagem dos processos a serem entregues aos Analistas e Enfermeiros (conta paciente e documentos do envelope).

• Distribuir as contas nas mesas dos Auditores das Operadoras, conforme cronograma.  

• Realizar os ajustes no módulo Auditoria após negociação da equipe técnica com as Operadoras.  Direcionar para avaliação do Comercial os PDC´s que as Operadoras solicitam reversão.  

• Scannear os capeantes das Operadoras que possuem faturamento digital. Acompanhar a etapa das contas, garantindo o SLA de até 7 dias na etapa Auditoria Negociação.  

• Acompanhar a etapa das contas, garantindo o SLA de até 5 dias na etapa Auditoria Pré Análise Recebimento das contas das Equipe de Pré Análise e Pós Autorização e guardar nos armários. 

• Acionar as áreas nas resoluções dos problemas que impactam na liberação das demandas.  

• Treinamento dos novos colaboradores. 

• Manter atualizada a Biblioteca de Conhecimentos. 

• Promover reuniões diárias de avaliação da demanda e distribuição das tarefas, acionando a gestão quando necessário.  Acompanhamento das contas em outras etapas para cobrança visando o cumprimento dos prazos. 

• Identificar e propor melhorias nos processos e rotina da área.  Tratamento das contas hospitalares das portas Pronto Atendimento, Ambulatório e Endoscopia: verificar os lançamentos e pacotes, estágio de autorização das contas, recalcular, atualizar guia TISS, mudar de status (definitivo). Acionar Cadastro e Comercial se necessário para correção de inconsistências.   3.2 PÓS AUTORIZAÇÃO   Solicitar autorização para as Operadora das portas de Externo, Pronto Atendimento e Ambulatório,  Acompanhar e cobrar as autorizações e tratar os retornos das operadoras na busca das liberações das senhas. 

• Acompanhar o saldo da carteira conforme mudança de faixa do AGING. Gerar diariamente relatórios das pendências em nossa etapa e elaborar ações diárias.  

• Verificar as pertinências e retorno dos itens lançados no site das operadoras. Dar suporte para demais áreas.  

• Contato com o cliente, quando necessário para sanar dúvidas e apoiar na solução.  

• Buscar integrar com as demais áreas.  Treinamentos dos auxiliares administrativos. Conferir as solicitações de autorização junto as Operadoras para a porta Internado. 

• Realizar as tratativas e pendências apontadas pelas Operadoras.  Treinamento dos novos Assistentes. 

• Manter atualizada a Biblioteca de Conhecimentos. Identificar e propor melhorias nos processos e rotina da área.  Buscar interagir e se relacionar e negociar com as Operadoras. 

• Ser agente multiplicador das ações da central de guias. Apoiar na resolução das ouvidorias direcionadas para o setor  FATURAMENTO  Retirar documentações (contas, prontuários, comprovantes de refeição, entre outros) nos departamentos. 

• Receber e organizar as contas retiradas nos departamentos. Receber as contas hospitalares das áreas (Internado, Pronto Atendimento, Ambulatório e Externo) Tratamento das contas hospitalares porta Externo: verificar o estágio de autorização das contas, recalcular, atualizar guia TISS, mudar de status (definitivo). Após tratativa e inserir em protocolo, inclusive as contas de Internado, Pronto Atendimento e Ambulatório. 

• Tratar as regras de bloqueio e alertas sinalizados nos sites das Operadoras no envio do XML.  

• Conferir o protocolo (valores e quantidades das contas)  Gerar e emitir a Nota Fiscal de Faturamento no site da Prefeitura. 

• Gerar os títulos e adequar o vencimento de acordo com o prazo de pagamento previsto em Contrato com cada operadora.  

• Montagem de documentação, (conta) para envio aos convênios (entrega de faturamento). Montagem 2ª via da documentação faturada, para arquivo. Faturamento das contas Institucional. Escanear documentação comprobatória da entrega do faturamento. Encaminhar o faturamento (contas hospitalares) a operadora, seja de forma eletrônica ou manual no endereço designado. 

• Acompanhar a etapa das contas, garantindo o SLA de até 2 dias na etapa Faturamento, exceto Operadoras que não permitem a emissão diariamente, apenas no cronograma de entrega.

• Acompanhar diariamente o aging e saldo das contas, através de relatórios e/ou (EIS – Tasy). Verificar a pertinência dos lançamentos nas contas de todas as categorias particulares do tipo externo.

• Faturamento das contas Particular  Contato com o cliente, quando necessário para sanar dúvidas e apoiar na solução. 

• Acompanhamento e execução das pendências no histórico de cobrança relacionadas às reversões e Liminares. 

• Atender as demandas das áreas correlacionadas ao faturamento particular, como trocar a titularidade da NF emitida, correções, etc. Identificar oportunidades de ativar regras de bloqueio para mitigar devoluções e glosas. 

• Treinamentos dos auxiliares administrativos.  

• Acompanhamento e execução das SPAs de cancelamento. Montagem da documentação e envio ao fiscal dos cancelamentos superior a 6 meses. Apoio na resolução das Ouvidorias relacionadas ao faturamento particular. 

• Junto com a liderança e/ou Analista, realizar as conferências necessárias no fechamento em relação ao faturamento, através de relatórios com o objetivo de evitarmos impactos na contabilidade e fiscal.  Treinamento dos novos Assistentes. 

• Manter atualizada a Biblioteca de Conhecimentos. Identificar e propor melhorias nos processos e rotina da área.  

• Atualizações de dados de glosa do Vigia/Intuitive Care para QlikView - BI, Construção da base dos itens glosados e aceitos para lançamento no Tasy e efetivação da baixa retorno convênio. Extração de Relatórios das Operadoras. 

• Captura de documentação comprobatória para embasar os pedidos de recursos de glosa. 

• Validar os protocolos de recursos de glosas nas plataformas das Operadoras.

Para esta posição é essencial e/ou desejável ter:  

• Ensino Médio completo e desejável cursando nível Superior.

• Experiência em atividades administrativas e áreas do ciclo de receitas.

• Desejável conhecimentos em Simpro, Brasíndice e Contratos Comerciais.

• Pacote Office.

Carga horária: 

• Horário de Trabalho: De segunda a sexta-feira, das 09:00 às 18:48.

• Modelo de Trabalho: Sistema híbrido.

• Local: Unidade Bela Vista.

Confira os benefícios que temos por aqui:

Para cuidar da sua saúde e da sua família: 

Assistência Médica

Programa Cuidando de Quem Cuida

Assistência Odontológica

Convênio Farmácias

Seguro de vida

Auxílio-Creche

Desconto em vacinas

Para cuidar de você: 

Programa Recarrega 

Convênio Academias

Vale Alimentação

Refeitório no local

Clube de Benefícios (parcerias e promoções)

Auxílio Home Office

Vale Transporte

*Os benefícios podem sofrer alteração de acordo com a convenção coletiva, jornada de trabalho, políticas internas vigentes e unidade de trabalho. 

*Atenção, candidato! O Sírio-Libanês NÃO solicita dados pessoais (documentos, dados bancários) ou pagamentos por WhatsApp, telefone, e-mail ou redes sociais. Nosso único canal oficial para inscrições é o site do Hospital Sírio-Libanês, na seção Trabalhe Conosco.